腾冲市人民法院部门2020年度部门决算
目录
第一部分 腾冲市人民法院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门项目支出绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 腾冲市人民法院概况
一、主要职能
（一）主要职能
腾冲市人民法院是国家的审判机关，担负着维护社会稳定、保护人民群众合法权益、促进经济社会改革发展、构建官民和谐的职责，具体承担着惩治刑事犯罪、调解处理各类民事纠纷、化解行政争议等工作，不断满足人民群众司法需求，为和谐社会建设提供有力的司法保障。
1．依法审判法律规定应由基层法院管辖的以及上级人民法院交由审判的第一审刑事、民商事、行政案件；
2．依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出抗拆的案件；
3．依法审判本院院长按照审判监督程序提请再审的各类再审案件，以及上级人民法院发回重审或指令再审的案件；
4．受理人民群众来信、来访、告诉、申诉，审查立案；
5．对重大疑难案件适用法律问题进行调研，提出意见和建议；
6．参与本地社会治安综合治理工作；
7．针对案件审理中发现的问题提出司法建议；
8．依法行使司法执行权和司法决定权；
9．指导人民调解委员会工作；
10．管理本院的监察工作；
11．承办上级法院交办和应当由基层法院负责的其他工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，我院在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的有效监督和上级法院的正确指导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平法治思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神为引领，紧紧围绕市委中心工作大局，立足审判执行工作职能，为维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业提供了有力的司法保障。
2020年，我院共受理各类案件10278件，结案10020件，同比分别上升8.67％和11.64％，其中，受理刑事案件547件，审结532件；受理民商事案件6252件，审结6095件，其中，调解撤诉3791件，调撤率为62.20%；受理行政案件48件，审结40件；受理执行案件3431件，执结3353件，执行到位金额1.83亿元。
1.贯彻总体国家安全观，维护国家安全和社会稳定。深入推进扫黑除恶专项斗争；突出打击重点领域犯罪；加强人权刑事司法保障。
2.贯彻新发展理念，服务腾冲经济社会高质量发展。服务现代化经济体系建设，优化营商环境，保障民营经济健康高速发展；监督支持依法行政；加大执行工作力度，促进诚信社会建设。
3.坚持以人民为中心，让人民群众有更多司法获得感。推进矛盾纠纷多元化解工作，发扬 “枫桥经验”，全面落实“将非诉讼纠纷解决机制挺在前面”工作部署，建立健全基层矛盾纠纷预防化解体系；提供全方位诉讼服务，坚持以人民为中心的发展思想，坚持大服务定位，全面推进一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，实现大厅现场服务一站通办、中国移动微法院一网通办、12368热线一号通办、诉讼服务中心一次通办，诉讼服务实现从后台到前台、从分散到集中、从多点到一点、从线下到线上的全面优化,以诉前调、立案调、速裁快审为主线，将60%以上的民商事案件集中在立案庭进行一站式快速化解，极大提高解纷效能，将立案、诉讼指引、查询咨询、会见接访、文书送达、保全、鉴定等诉讼服务业务前移并集中在立案庭进行一站式的办理；加强智慧法院建设，充分发挥智慧法院技术优势，全面实现网上立案、跨域立案、网上查询咨询、网上保全、网上鉴定、网上担保、网上排期避让、网上缴退费、网上证据交换、网上联系法官、网上信访、视频调解等一系列的网上诉讼服务，实现线上线下诉讼服务的全对接，满足当事人足不出户化解矛盾纠纷的需求，节约当事人诉讼成本，提高司法效能；在疫情防控期间，用线上服务的“简便”代替现场服务的不便，积极运用网上立案、视频调解、在线开庭、电子送达等方式，为群众提供零接触、高效率、低成本、一站式的在线诉讼服务，满足当事人疫情期间的司法需求。
4.服务大局，统筹开展疫情防控和脱贫攻坚工作。全力参与疫情防控阻击战；坚决打好脱贫攻坚收官战。
5.全面从严治党，打造忠诚干净担当的法院队伍。加强思想政治建设；注重队伍素质提高；狠抓司法作风建设；强化意识形态责任。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入腾冲市人民法院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
腾冲市人民法院2020年末实有人员编制107人。其中：行政编制107人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员101人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。
实有车辆编制16辆，在编实有车辆14辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
腾冲人民法院没有政府性基金财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
腾冲市人民法院2020年度收入合计4,165.29万元。其中：财政拨款收入4,026.53万元，占总收入的96.67%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入138.75万元，占总收入的3.33%。总收入比2019年减2813.03万元，减幅40.31%，主要原因是：上年收入包含腾冲法院旧址征迁补偿收入2771.13万元，本年减少了此项收入。
二、支出决算情况说明
腾冲市人民法院部2020年度支出合计4,327.2万元。其中：基本支出2,617.36万元，占总支出的60.49%；项目支出1,709.85万元，占总支出的39.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出比2019年减2499.94万元，减幅36.62%。主要原因是本年审判法庭基本建设项目完工，基建项目支出减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障腾冲市人民法院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,617.36万元。与上年对比增加228.56万元，增幅9.57%。主要原因：一是在职人员职务晋升，正常晋级晋档使得人员工资津贴增加；二是五险一金基数调整使得人员经费增加；三是退休人员死亡抚恤金增加；四是人员增加及基数调整后绩效考核奖增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,319.52万元，占基本支出的88.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费297.84万元，占基本支出的11.38%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障腾冲市人民法院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,709.85万元。与上年对比减少2728.5万元，减副61.48%，主要原因：一是本年审判法庭基本建设项目完工，基建项目支出减少；二是信息化建设项目支出减少。
具体项目开支及开展工作情况如下：
1.案件审判支出260.99万元，主要用于与审判业务相关的差旅费、印刷费、邮电费、劳务费、委托业务费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费等支出。
2.“两庭”建设支出653.09万元，用于腾冲市人民法院审判法庭建设支出。
3.其他法院支出790.25万元，主要用于聘用制书记员经费开支，审判执行业务相关的差旅费、印刷费、邮电费、培训费、信息化运行维护及设备维修维护等支出，司法救助金支出及办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等资本性支出。
4.其他纪检监察事务事务支出1.29万元，主要用于派驻纪检组纪检监察系统检举举报平台建设。
5.其他公共安全支出4.23万元，主要用于扫黑除恶专项工作经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
腾冲市人民法院2020年度一般公共预算财政拨款支出4,041.63万元，占本年支出合计的93.4%。与上年对比减少247.47万元，减副5.77%，主要原因是信息化建设支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出3,626.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.72%。其中：行政运行支出2108.22万元，主要用于人员工资福利支出及日常运行支出；案件审判支出260.99万元，主要用于与审判业务相关的差旅费、印刷费、邮电费、劳务费、委托业务费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费等支出；“两庭”建设支出500万元，用于腾冲市人民法院审判法庭建设；其他法院支出757.07万元，主要用于聘用制书记员经费开支，审判执行业务相关的差旅费、印刷费、邮电费、培训费、信息化运行维护及设备维修维护等支出，办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等资本性支出；
2.社会保障和就业（类）支出151.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于在职人员基本养老保险缴费及单位职业年金记实支出，其中：养老保险缴费支出145.44万元，职业年金缴费支出5.97万元；
3.卫生健康（类）支出120.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于在职人员基本医疗保险支出及公务员医疗补助、大病保险支出，其中：行政单位医疗支出80.58万元，公务员医疗补助支出36.08万元，其他行政事业单位医疗支出3.49万元；
4.住房保障（类）支出143.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于在职人员住房公积金单位部分缴纳。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
腾冲市人民法院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为71万元，支出决算为65.59万元，完成预算的92.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为62.64万元，完成预算的99.43%；公务接待费支出决算为2.95万元，完成预算的36.88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行历行节约政策及相关审批制度，取消同城接待、无公函的一律不予接待。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少11.19万元，下降14.57%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9.31万元，下降12.94%；公务接待费支出决算减少1.87万元，下降38.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：（1）上年购置执法执勤用车一辆，本年无公务用车购置费支出；（2）严格执行中央八项规定及历行节约相关政策，同时也受新冠疫情影响，公务接待费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出62.64万元，占95.5%；公务接待费支出2.95万元，占4.5%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出62.64万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出62.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于审判、执行等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费2.95万元。其中：
国内接待费支出2.95万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级法院间审判、执行工作协调、法院工作调研及其他政府部门工作需要等发生的接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
腾冲市人民法院2020年机关运行经费支出295.24万元，比上年增加7.36万元，增2.56%。原因是案件增加支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行所需的办公费、水电费、维修维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他交通费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，腾冲市人民法院资产（原值）总额13470.39万元，其中，流动资产2423.67万元，固定资产8876.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产452.05万元，其他资产1717.7万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1374.44万元，其中固定资产增加5964.75万元（主要原因是审判法庭建设项目交付使用计入固定资产）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
13470.39 |
2423.67 |
8876.97 |
6362.92 |
241.91 |
0 |
2272.14 |
0 |
0 |
452.05 |
1717.7 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额263.72万元，其中：政府采购货物支出228.25万元；政府采购工程支0万元；政府采购服务支出35.47万元。授予中小企业合同金额263.72万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门项目绩效自评情况
部门项目绩效自评情况详见附表（附表10）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
二、基本支出：指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。
三、项目支出：行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目
标，在基本的预算支出以外，专项资金安排的支出，包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。
