腾冲县人民法院2014年部门决算公开情况说明
第一部分 腾冲县人民法院概况
一、主要职能
腾冲县人民法院是国家的审判机关，负责审理腾冲县范围内的各类案件，并负责解决处理好各种矛盾案件和指导基层人民调解委员会做好调解工作。
二、部门基本情况
全院共有内设机构14个，即政治处、执行工作局、办公室、监察室、研究室、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、司法警察大队、人民陪审员管理办公室、审判事务管理办公室；派出法庭7个，即固东人民法庭、猴桥人民法庭、中和人民法庭、界头人民法庭、曲石人民法庭、龙江人民法庭、蒲川人民法庭。
部门在职在编实有人数101人，其中：财政全供养101人；在编实有车辆24辆。退休人员32人。
第二部分 腾冲县人民法院2014年度部门决算表
（见附表）
第三部分 腾冲县人民法院2014年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2014年决算总收入13647957.5元，全部为财政拨款收入。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出13587042.89元，其中：基本支出8501794.89元，占总支出的62.57％；项目支出5085248.00元，占总支出的37.43%。
（一）基本支出情况。2014年用于保障院机关及派出法庭正常运转的日常支出8501794.89元，比上年增95274.37元，为人员经费正常增长。其中，基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费支出6830836.76元，占基本支出的80.45％；办公费、水电费、邮电费、公务接待费、办公设备购置等日常公用经费支出1670958.13元，占基本支出的19.55％。
（二）项目支出情况。2014年用于专项业务工作的经费支出5085248.00元。比上年减少189442.97元，减3.6％。其中，经常性专项业务支出4485248.00元，占项目支出的88.2％；基本建设（界头法庭建设项目）支出600000元，占项目支出的11.8%。
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年部门公共预算财政拨款支出13587042.89元,占本年总支出的100%。比上年减少94168.6元，减0.7％。按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）行政运行经费6462356.20元，主要用于在职人员工资及日常公用经费支出；
（二）案件审判经费2040000.00元，主要用于办案业务费支出及界头法庭建设支出；
（三）案件执行经费1656548.00元，主要用于业务装备购置；
（四）其他法院支出2232166.39元，主要用于办案业务费支出；
（五）行政单位离退休1195972.30元，用于退休人员工资支出。
四、“三公”经费决算情况说明
腾冲县人民法院2014年财政拨款“三公”经费决算总额1647624.38元，其中，公务用车购置及运行维护费支出1152878.38元，公务接待费支出494746.00 元，未产生因公出国（境）费用。
2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少50465.83元，减3%。减少的主要原因是公务接待减少。具体情况如下：
（一）公务用车购置及运行维护费
2014年购置特种用车（囚车）一辆，年末公务用车保有量24辆，公务用车购置及运行维护费1152878.38元。其中：购置费286184.00元，购置车辆原因为原有囚车损坏，无法安全完成被告人的押解任务；运行维护费866694.38 元，主要用于保障办理案件等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2013年决算数增加49986.87元，原因是办理案件数量增加及部分车辆使用年限过长导致经常出现故障，耗油高，维修费高。
（二）公务接待费
腾冲县民法院2014年共执行国内公务接待195批次，1924人，
公务接待费开支494746.00元。公务接待费比2013年决算数减少386636.7元，减43.87％。
五、相关口径情况说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
